| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12019 |
| Číslo faktúry: | FD /0068/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Štefan Križan |
| Adresa: | ,90611 Prietrž 43 |
| IČO: | 34736590 |
| Predmet: | zimná údržba chodníkov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2019 |
| Súbor: | FD_0068_19 |
| Zverejnené: | 25.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:28.
