Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019034 |
Číslo faktúry: | FD /0080/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Václav Bureš - STORM |
Adresa: | Kolónia 588,90501 Senica |
IČO: | 35295775 |
Predmet: | tonery do tlačiarní, antivír |
Fakturovaná suma s DPH: | 195,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 07.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2019 |
Dátum úhrady: | 12.03.2019 |
Súbor: | FD_0080_19 |
Zverejnené: | 25.03.2019 |