Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7171049518 |
Číslo faktúry: | FD /0074/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava |
IČO: | 36677281 |
Predmet: | vyúčtovanie VO obec - 2/19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 319,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
Dátum úhrady: | 12.03.2019 |
Súbor: | FD_0074_19 |
Zverejnené: | 25.03.2019 |