Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2411900323 |
Číslo faktúry: | FD /0078/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | TV Nova s.r.o. |
Adresa: | Kříženeckého nám. 1078/5,15200 Praha 52 |
IČO: | 45800456 |
Predmet: | KBTV - program Nova 2/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
Dátum úhrady: | 12.03.2019 |
Súbor: | FD_0078_19 |
Zverejnené: | 25.03.2019 |