| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0127629442 |
| Číslo faktúry: | FD /0079/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/a,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobil Ocú - 3/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2019 |
| Súbor: | FD_0079_19 |
| Zverejnené: | 25.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:40.
