Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21902094 |
Číslo faktúry: | FD /0076/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Technické služby Senica |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | vývoz VOK |
Fakturovaná suma s DPH: | 92,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
Dátum úhrady: | 12.03.2019 |
Súbor: | FD_0076_19 |
Zverejnené: | 25.03.2019 |