Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1191284 |
Číslo faktúry: |
FD /0096/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Prietrž |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
správa dát a portálu www.samosprava/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
144,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.04.2019 |
Dátum splatnosti: |
10.04.2019 |
Dátum úhrady: |
09.04.2019 |
Súbor: |
FD_0096_19 |
Zverejnené: |
15.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov