| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2192100393 |
| Číslo faktúry: | FD /0118/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava |
| IČO: | 00178454 |
| Predmet: | KBTV - licenčná odmena za 1.štvrťrok/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2019 |
| Súbor: | FD_0118_19 |
| Zverejnené: | 15.04.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 09:06.
