| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0172019 |
| Číslo faktúry: | FD /0115/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SAPA |
| Adresa: | Grosslingova 32,81109 Bratislava |
| IČO: | 36061182 |
| Predmet: | odmeny za káblovú retransmisiu - 1.štvrťrok/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 98,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2019 |
| Súbor: | FD_0115_19 |
| Zverejnené: | 15.04.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 15:35.
