| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2411900472 |
| Číslo faktúry: | FD /0114/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | TV Nova s.r.o. |
| Adresa: | Kříženeckého nám. 1078/5,15200 Praha 52 |
| IČO: | 45800456 |
| Predmet: | KBTV - program Nova 3/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2019 |
| Súbor: | FD_0114_19 |
| Zverejnené: | 15.04.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 07:40.
