| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 319030002 |
| Číslo faktúry: | FD /0103/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz KO - 3/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1362,53 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2019 |
| Súbor: | FD_0103_19 |
| Zverejnené: | 15.04.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:02.
