Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201903085 |
Číslo faktúry: |
FD /0119/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Prietrž |
Dodávateľ: |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
Adresa: |
Špačinská cesta 91,91701 Trnava |
IČO: |
51430347 |
Predmet: |
služby technika PO a POZP - 1.štvrťrok/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
153,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
14.04.2019 |
Dátum úhrady: |
09.04.2019 |
Súbor: |
FD_0119_19 |
Zverejnené: |
15.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov