Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019001 |
Číslo faktúry: | FD /0084/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | OZ PODHORAN |
Adresa: | ,90535 Plavecký Peter 131 |
IČO: | 45013284 |
Predmet: | členský príspevok / 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 500,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2019 |
Dátum úhrady: | 28.03.2019 |
Súbor: | FD_0084_19 |
Zverejnené: | 15.04.2019 |