Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190091 |
Číslo faktúry: | FD /0092/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | EWORKS.sk s.r.o. |
Adresa: | Párovská 22,94901 Nitra |
IČO: | 46483608 |
Predmet: | popl. za Web stránku obce - 3/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,69 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2019 |
Dátum úhrady: | 09.04.2019 |
Súbor: | FD_0092_19 |
Zverejnené: | 15.04.2019 |