| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1118190306 |
| Číslo faktúry: | FD /0094/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | LED-SOLAR s.r.o. |
| Adresa: | Lesnícka 2/A,08005 Prešov |
| IČO: | 44070152 |
| Predmet: | LED svietidlá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1171,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2019 |
| Súbor: | FD_0094_19 |
| Zverejnené: | 15.04.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:40.
