| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7111783865 |
| Číslo faktúry: | FD /0110/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | vyúčtovanie VO obec - 3/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 309,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2019 |
| Súbor: | FD_0110_19 |
| Zverejnené: | 15.04.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 20:02.
