| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8230106912 |
| Číslo faktúry: | FD /0111/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | popl.za telefón - 3/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2019 |
| Súbor: | FD_0111_19 |
| Zverejnené: | 15.04.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 16:37.
