| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 319040029 |
| Číslo faktúry: | FD /0149/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz KO 4/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2019 |
| Súbor: | FD_0149_19 |
| Zverejnené: | 15.05.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:18.
