Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4194257661 |
Číslo faktúry: | FD /0155/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné MŠ - 7.4.-6.5.19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
Dátum úhrady: | 13.05.2019 |
Súbor: | FD_0155_19 |
Zverejnené: | 15.05.2019 |