| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4194316650 |
| Číslo faktúry: | FD /0195/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné ZŠ - 7.5.-6.6.19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.06.2019 |
| Súbor: | FD_0195_19 |
| Zverejnené: | 21.06.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:48.
