| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3519000960 |
| Číslo faktúry: | FD /0204/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.06.2019 |
| Súbor: | FD_0204_19 |
| Zverejnené: | 05.08.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 06:11.
