| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21906065 |
| Číslo faktúry: | FD /0205/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz VOK odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 92,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.06.2019 |
| Súbor: | FD_0205_19 |
| Zverejnené: | 05.08.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 05:39.
