| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 319070029 |
| Číslo faktúry: | FD /0258/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz KO - 7/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2019 |
| Súbor: | FD_0258_19 |
| Zverejnené: | 15.08.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 08:37.
