| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019/019 |
| Číslo faktúry: | FD /0256/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Michal Nosek |
| Adresa: | Bratislavská 22/15,90848 Kopčany |
| IČO: | 41876199 |
| Predmet: | ošetrenie lipy v areáli cintorína |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2019 |
| Súbor: | FD_0256_19 |
| Zverejnené: | 15.08.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 23:07.
