Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190202 |
Číslo faktúry: | FD /0250/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | EWORKS.sk s.r.o. |
Adresa: | Párovská 22,94901 Nitra |
IČO: | 46483608 |
Predmet: | popl.za web stránku obce - 7/19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
Dátum úhrady: | 08.08.2019 |
Súbor: | FD_0250_19 |
Zverejnené: | 15.08.2019 |