| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8238514334 |
| Číslo faktúry: | FD /0263/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | popl. za telefón - 7/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2019 |
| Súbor: | FD_0263_19 |
| Zverejnené: | 15.08.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 04:52.
