| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21907086 |
| Číslo faktúry: | FD /0259/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | LOMTEC.com a.s. |
| Adresa: | Líščie údolie 5,84104 Bratislava |
| IČO: | 35795174 |
| Predmet: | školenie Esmao |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2019 |
| Súbor: | FD_0259_19 |
| Zverejnené: | 15.08.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 15:12.
