| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2192100897 |
| Číslo faktúry: | FD /0252/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava |
| IČO: | 00178454 |
| Predmet: | KBTV - licenčná odmena za 2.štvrťrok/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2019 |
| Súbor: | FD_0252_19 |
| Zverejnené: | 15.08.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 19:27.
