Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2019060 |
Číslo faktúry: |
FD /0273/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Prietrž |
Dodávateľ: |
ELASON s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 962/142,90851 Holíč |
IČO: |
47999870 |
Predmet: |
oprava MR, zrezovanie stromov, oprava el.rozvodov NB |
Fakturovaná suma s DPH: |
209,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.08.2019 |
Dátum vystavenia: |
05.08.2019 |
Dátum splatnosti: |
19.08.2019 |
Dátum úhrady: |
14.08.2019 |
Súbor: |
FD_0273_19 |
Zverejnené: |
15.08.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov