Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21908017 |
Číslo faktúry: | FD /0267/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Technické služby Senica |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | vývoz VOK odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 95,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 07.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.08.2019 |
Dátum úhrady: | 14.08.2019 |
Súbor: | FD_0267_19 |
Zverejnené: | 15.08.2019 |