| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4194432703 |
| Číslo faktúry: | FD /0271/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné ZŠ - 7.7.-6.8.19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2019 |
| Súbor: | FD_0271_19 |
| Zverejnené: | 15.08.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 05:19.
