| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8706694689 |
| Číslo faktúry: | FD /0249/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | záloha plyn Ocú,KD,MŚ,PO - 8/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 298,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2019 |
| Súbor: | FD_0249_19 |
| Zverejnené: | 15.08.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 20:45.
