Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8706721815 |
Číslo faktúry: | FD /0290/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | záloha plyn bar - 9/19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.09.2019 |
Dátum úhrady: | 09.09.2019 |
Súbor: | FD_0290_19 |
Zverejnené: | 13.09.2019 |