| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19FKS004373 |
| Číslo faktúry: | FD /0283/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Kokiska s.r.o. |
| Adresa: | Stráň 3,36001 Sadov |
| IČO: | 02509016 |
| Predmet: | vianočné osvetlenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 154,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.08.2019 |
| Súbor: | FD_0283_19 |
| Zverejnené: | 13.09.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:14.
