| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019111 |
| Číslo faktúry: | FD /0297/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Kovagaz Sk s.r.o. |
| Adresa: | ,90603 Smrdáky |
| IČO: | 52202607 |
| Predmet: | plynofikácia budovy ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1574,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.09.2019 |
| Súbor: | FD_0297_19 |
| Zverejnené: | 13.09.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:46.
