| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019125 |
| Číslo faktúry: | FD /0292/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Václav Bureš - STORM |
| Adresa: | Kolónia 588,90501 Senica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | toner do tlačiarní MŠ, Ocú, ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 127,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2019 |
| Súbor: | FD_0292_19 |
| Zverejnené: | 13.09.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:54.
