| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 08022019 |
| Číslo faktúry: | FD /0277/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Vladimír Martiš |
| Adresa: | ,90611 Prietrž 11 |
| IČO: | 50325680 |
| Predmet: | údržba KBTV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 361,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.08.2019 |
| Súbor: | FD_0277_19 |
| Zverejnené: | 13.09.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 19:51.
