| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8706721061 |
| Číslo faktúry: | FD /0291/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | záloha plyn OcÚ,KD,PO,MŠ - 9/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 378,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.09.2019 |
| Súbor: | FD_0291_19 |
| Zverejnené: | 13.09.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:21.
