| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7240683671 |
| Číslo faktúry: | FD /0293/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | vyúčtovanie bar - 8/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 139,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.09.2019 |
| Súbor: | FD_0293_19 |
| Zverejnené: | 13.09.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:54.
