Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019116 |
Číslo faktúry: | FD /0262/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Fidrich Milan TOP FIRE |
Adresa: | ,90623 Rudník 367 |
IČO: | 44445148 |
Predmet: | PO - sl.rovnošaty, zásahové hadice |
Fakturovaná suma s DPH: | 2163,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.08.2019 |
Dátum úhrady: | 15.08.2019 |
Súbor: | FD_0262_19 |
Zverejnené: | 13.09.2019 |