Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0342/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Prietrž |
Dodávateľ: |
Plynoslužba |
Adresa: |
Brezová 863,90501 Senica |
IČO: |
35296101 |
Predmet: |
technické kontroly a opravy plynových spotrebičov v objektoch obce |
Fakturovaná suma s DPH: |
319,92 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
03.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
13.10.2019 |
Dátum úhrady: |
15.10.2019 |
Súbor: |
FD_0342_19 |
Zverejnené: |
22.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov