Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0351/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Prietrž |
Dodávateľ: |
Markíza -Slovakia, spol.s |
Adresa: |
Bratislavská 1/a,84356 Bratislava |
IČO: |
31444873 |
Predmet: |
KBTV - program Markíza 3.štvrťrok/19 |
Fakturovaná suma s DPH: |
198,72 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
15.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
14.11.2019 |
Dátum úhrady: |
21.10.2019 |
Súbor: |
FD_0351_19 |
Zverejnené: |
22.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov