| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0340/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
| Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | aktualizácia+servis programu ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.10.2019 |
| Súbor: | FD_0340_19 |
| Zverejnené: | 22.10.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 12:04.
