Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0336/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné ZŠ - 7.9.-6.10.19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2019 |
Dátum úhrady: | 15.10.2019 |
Súbor: | FD_0336_19 |
Zverejnené: | 22.10.2019 |