| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0392/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Obec Vrbovce |
| Adresa: | ,90606 Vrbovce |
| IČO: | 00310140 |
| Predmet: | materiál na opravu KBTV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 879,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.11.2019 |
| Súbor: | FD_0392_19 |
| Zverejnené: | 25.11.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 21:17.
