| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0399/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné MŠ,ŠJ - vyúčtovanie 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.11.2019 |
| Súbor: | FD_0399_19 |
| Zverejnené: | 25.11.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 12:23.
