| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0387/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Prietrž |
| Dodávateľ: | Flyteam, s.r.o |
| Adresa: | Priemyselná 281/41,90501 Senica |
| IČO: | 36256099 |
| Predmet: | vývoz žumpy KD,MŠ,ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 129,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.11.2019 |
| Súbor: | FD_0387_19 |
| Zverejnené: | 25.11.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 20:19.
