Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0422/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefón Ocú - 11/19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2019 |
Dátum úhrady: | 12.12.2019 |
Súbor: | FD_0422_19 |
Zverejnené: | 23.12.2019 |