Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0435/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | ŠJ - potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 59,69 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.12.2019 |
Dátum úhrady: | 20.12.2019 |
Súbor: | FD_0435_19 |
Zverejnené: | 23.12.2019 |