Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0039/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietrž |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | záloha plyn Ocú,KD,MŠ,PO - 2/20 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1912,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2020 |
Dátum úhrady: | 21.02.2020 |
Súbor: | FD_0039_20 |
Zverejnené: | 24.02.2020 |